Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| Settore Servizi alla Persona | 03/09/2021 |
Settore Servizi alla Persona reg.gen. 1404 del 23/08/2021 Liquidazione fatture Cooperativa Sociale Artemide periodo 01/02/2021 al 13/02/2021 Emergenza covid 19 Educativa domiciliare CIG Z622F45107 |
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| Settore Servizi alla Persona | 03/09/2021 |
Settore Servizi alla Persona reg.gen. 1409 del 23/08/2021 Liquidazione fatture alla coop. Beautiful Days relative alle rette di collocamento di soggetti con disabilità mentale riferita al periodo dal 01 al 30.06. 2021 |
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| Settore Servizi alla Persona | 07/09/2021 |
Settore Servizi alla Persona reg.gen. 1423 del 23/08/2021 Liquidazione fattura elettronica n. 15P del 05.08.2021 all'Istituto di Vigilanza La Torre s.r.l. di Pozzallo per fornitura servizio di controllo accessi per il concerto di Francesco Cafiso del 31 luglio 2021 |
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| Settore Servizi alla Persona | 06/09/2021 |
Settore Servizi alla Persona reg.gen. 1416 del 23/08/2021 Liquidazione fattura elettronica n. 33 alla ditta Charlie Chaplin s.r.l.s. unipersonale di Pozzallo per fornitura a noleggio di impianto audio e luci per il concerto di Francesco Cafiso del 31 luglio 2021 |
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| Settore Tributi | 27/08/2021 |
Settore Tributi reg.gen. 1365 del 23/08/2021 Revoca impegno assunto con determinazione R.G. n. 861 del 01.06.2021. Assunzione nuovo impegno di spesa. CIG: ZAC31ED87D. |
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| Settore Tributi | 27/08/2021 |
Settore Tributi reg.gen. 1364 del 23/08/2021 Revoca impegno assunto con determinazione R.G. n. 860 del 01.06.2021. Assunzione nuovo impegno di spesa. CIG: Z9D31ED85E. |
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| Settore Tributi | 27/08/2021 |
Settore Tributi reg.gen. 1363 del 23/08/2021 Impegno di spesa in favore della ditta ECO.S.E.I.B. Srl per servizio straordinario di derattizzazione di Via Torino. Impegno di spesa. CIG: Z4C32CF136. |
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| Settore Servizi alla Persona | 03/09/2021 |
Settore Servizi alla Persona reg.gen. 1408 del 20/08/2021 Liquidazione fatture alla coop. Sociale Antares relative alla retta di collocamento del sig. L.G. riferita al periodo maggio/giugno 2021 |
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| Settore Manutenzione | 03/12/2021 |
Settore Manutenzione reg.gen. 2010 del 20/08/2021 Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 442100000150 del 09/08/2021 alla società Illumia s.p.a. per l'erogazione gas metano nell'edificio scolastico A. Amore. Periodo Luglio 2021. CIG: Z9F32CD594 |
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| Settore Servizi alla Persona |
Settore Servizi alla Persona reg.gen. 0 del 19/08/2021 Liquidazione fatture alla coop. Beautiful Days relative alle rette di collocamento di soggetti con disabilità mentale riferita al periodo dal 01al 30.06. 2021 |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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