Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| Settore Servizi alla Persona | 16/03/2023 |
Settore Servizi alla Persona reg.gen. 289 del 13/03/2023 Concessione assegno di maternità alla sig.ra Giuga Marika |
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| Settore Servizi alla Persona | 16/03/2023 |
Settore Servizi alla Persona reg.gen. 287 del 13/03/2023 Concessione assegno di maternità alla sig.ra Denaro Rita |
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| Settore Servizi alla Persona | 16/03/2023 |
Settore Servizi alla Persona reg.gen. 286 del 13/03/2023 : Concessione assegno di maternità alla sig.ra Matarazzo Serena |
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| Settore Servizi alla Persona | 16/03/2023 |
Settore Servizi alla Persona reg.gen. 285 del 13/03/2023 Concessione assegno di maternità alla sig.ra Azzarelli Marianna |
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| Settore Manutenzione | 14/03/2023 |
Settore Manutenzione reg.gen. 266 del 13/03/2023 Modifica e conferma della determinazione a contrarre n. 21 del 15/02/2023 relativa alla Procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi manutentivi vari al Patrimonio comunale a cooperative sociali di tipo B - CIG 9658318825 |
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| Settore Manutenzione | 14/03/2023 |
Settore Manutenzione reg.gen. 257 del 13/03/2023 Presa d'atto risoluzione bonaria contratto rep. n.28 del 18/10/2022 "Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Pozzallo. |
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| Settore Manutenzione | 29/03/2023 |
Settore Manutenzione reg.gen. 397 del 13/03/2023 Gestione del CPSA ora Hot-Spot di Pozzallo - Liquidazione compensi di cui all'art.5 del contratto rep. n. 29/2015 relativi al periodo 25 giugno 2015/31 dicembre 2015 |
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| Settore Manutenzione | 17/03/2023 |
Settore Manutenzione reg.gen. 295 del 13/03/2023 Impegno di spesa e contestuale liquidazione delle fatture elettroniche alla società Enel Energia S.p.a. per la fornitura di Gas naturale agli immobili di proprietà comunale. Mesi di ottobre, novembre, dicembre 2022 e gennaio 2023. CIG:Z453A569EE. |
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| Settore Manutenzione | 15/03/2023 |
Settore Manutenzione reg.gen. 274 del 13/03/2023 Impegno di spesa e liquidazione fatture n. 442300000027 del 08/02/2023 e n. 442300000051 del 08/03/2023 alla società Illumia s.p.a. per l'erogazione gas metano nell'edificio scolastico A. Amore. Periodo Gennaio-Febbraio 2023. CIG: Z4F3A55518 |
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| Settore Manutenzione | 15/03/2023 |
Settore Manutenzione reg.gen. 273 del 13/03/2023 Impegno di spesa e liquidazione fatture n. 442200000242 del 09/12/2022 e n. 442300000003 del 10/01/2023 alla società Illumia s.p.a. per l'erogazione gas metano nell'edificio scolastico A. Amore. Periodo Novembre-Dicembre 2022. CIG: Z013A554A9 |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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